中国天长
索引号: 003211938/201804-00006 信息分类: 部门预算
发布文号: 主题分类: 农业、林业、水利  
名称: 2018年部门预算情况说明 生成日期: 2018-04-12
关键词: 信息来源: 天长市水利局
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2018年部门预算情况说明

11选5历史最大遗漏 www.3bjv.cn 11选5历史最大遗漏 11选5历史最大遗漏 www.3bjv.cn 一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

天长市水利局2018年财政拨款收支预算5522.97万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款4632.97万元、政府性基金预算拨款980万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入5522.97万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务579.52万元,占10.49%;社会保障和就业支出49.75万元,占0.9%;医疗卫生支出35.8万元,占0.65%;住房保障支出35.1万元,占0.64%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

天长市水利局2018年度收入总计4632.97万元,支出总计4632.97万元。与2017年相比,收、支总计各减少555.2万元,减少10.7%,主要原因是水利建设投资的减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务4632.97万元,占100.00%;社会保障和就业支出49.75万元,占0.9%;医疗卫生支出35.8万元,占0.65%;住房保障支出35.1万元,占0.64%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年度预算4632.97万元,比2017年减少555.2万元,减少10.7%,主要原因是水利建设投资的减少。其中:“行政运行”预算700.17万元,主要用于保障局机关和所属事业单位正常运转的基本支出;

2.“社会保障和就业”2018年度预算49.75万元,比2017年减减少192.82万元,减少79.49%,主要原因是退休人员工资进入社保系统。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算35.8万元,比2017年增加4.34万元,增长13.8%,主要原因是社保缴纳基数的增加。       

4.“住房保障支出”2018年度预算35.1万元,比2017年增加5.43万元,降低18.3%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。。其中:“住房公积金”预算35.1万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年度财政拨款基本支出4632.97万元,其中人员经费700.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费200.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年政府性基金预算拨款收入预算890万元,预算支出890万元。具体情况说明如下:

 “农林水支出”2018年度预算980万元,比2017年减少120万元,减少10.91%,主要原因是水利工程建设投资的减少。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市水利局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,天长市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市水利局2018年收支总预算5188.17万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

天长市水利局2018年度收入总计4632.97万元,支出总计4632.97万元。与2017年相比,收、支总计各减少555.2万元,减少10.7%,主要原因是水利建设投资的减少。

2018年政府性基金预算拨款收入预算890万元,预算支出890万元。具体情况说明如下:

 “农林水支出”2018年度预算980万元,比2017年减少120万元,减少10.91%,主要原因是水利工程建设投资的减少。八、关于2018年支出预算情况说明

天长市水利局2018年度支出总计4632.97万元,支出总计4632.97万元。与2017年相比,收、支总计各减少555.2万元,减少10.7%,主要原因是水利建设投资的减少。

2018年度财政拨款支出预算为4632.97万元。其中基本支出700.17万元,占15.11%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出3932.8万元,占84.89%,主要用于水利工程建设和水利工程运行维修与养护。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

天长市水利局2018年机关运行经费财政拨款预算200.8万元,主要用于保障机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

(机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。各预算部门均要公开机关运行经费。)

(二)政府采购情况。

天长市水利局2018年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

天长市水利局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

天长市水利局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

信息发布:水利局 信息审核: 水利局
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